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2018年度四川省樂山市發展和改革委員會部門決算
信息來源: 市發展改革委 發布日期: 2019-09-30
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2018年度

四川省樂山市發展和改革委員會部門決算


目錄

 

 

第一部分 部門概況.................................... 4

一、基本職能及主要工作............................. 4

二、機構設置...................................... 10

第二部分 2018年度部門決算情況說明................... 11

一、入支出決算總體情況說明...................... 11

二、入決算情況說明.............................. 11

三、出決算情況說明.............................. 12

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............. 12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.......... 13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...... 16

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明.......... 17

八、政府性基金預算支出決算情況說明................ 19

九、 有資本經營預算支出決算情況說明............. 19

一、其他重要事項的情況說明...................... 27

第三部分 詞解釋................................... 29

四部分 附件....................................... 34

附件1............................................ 34

附件2............................................ 42

五部分 附表....................................... 42

一、收入支出決算總表.............................. 46

二、收入總表...................................... 46

三、支出總表...................................... 46

四、財政撥款收入支出決算總表...................... 46

五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目).... 46

六、一般公共預算財政撥款支出決算表................ 46

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............ 46

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............ 46

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表............ 46

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.... 46

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 46

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 46

十三、國有資本經營預算支出決算表.................. 46

 


 

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.貫徹實施國家和省有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針、政策和法律、法規。負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。 
  2.負責擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調全市經濟社會發展,研究分析宏觀經濟形勢,提出全市經濟社會發展、經濟結構優化、價格總水平調控目標和政策建議。受市政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。 
  3.負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究宏觀調控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協調經濟社會發展中的重大問題。 
  4.負責匯總分析全市財政、金融等方面情況,參與制訂財政、金融、土地政策,綜合分析政策執行效果,提出多渠道融資的政策建議,綜合協調財政、金融、價格和產業政策等經濟杠桿,保證全市國民經濟計劃和發展規劃的實施。 
  5.承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革的責任,研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接。 
  6.貫徹實施國家和省、市價格法律、法規和方針、政策,編制和執行價格調整改革規劃,提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施,管理國家、省、市列名管理的商品和服務價格,監管實行市場調節價的商品和服務價格,承擔行政事業性收費管理工作,負責全市價格監督檢查、價格成本調查監審、價格監測、價格認證等工作。 
  7.負責全市投資宏觀管理和協調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,按規定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目(企業技術改造項目除外)和資源開發利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向,研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策,指導和協調國外貸款項目實施。組織開展重大建設項目稽察。 
  8.推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂全市綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題,銜接平衡相關發展規劃和重大政策,協調農業和農村經濟社會發展的重大問題,銜接農村專項規劃和政策。擬訂重大產業發展規劃,引導全市重大生產力合理布局,協調推進全市重大技術裝備推廣應用和重大產業基地建設,會同有關部門擬訂服務業、現代物流業發展戰略、規劃和重大政策。組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策,指導全市自主創新體系建設發展。 
  9.促進城鄉區域協調發展。組織編制全市主體功能區規劃并協調規劃實施和進行監測評估,組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和重大政策,研究提出城鎮化發展戰略和統籌城鄉發展的重大政策,負責地區經濟協作的統籌協調。 
  10.負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,推進社會事業建設。研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和政策中的重大問題及政策。 
  11.推進可持續發展,負責全市節能減排的綜合協調工作,組織擬訂并協調實施全市發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施,參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。組織實施國家應對氣候變化重大戰略規劃和政策,組織擬訂全市應對氣候變化的規劃和政策措施。 
  12.指導、協調并綜合管理全市招標投標工作,對國家和省、市重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查。 
  13.負責組織編制全市國民經濟和裝備動員規劃、計劃,研究國民經濟動員和國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題,組織實施國民經濟和裝備動員有關工作。 
  14.承擔市政府公布的有關行政審批事項。 
  15.承辦市政府交辦的其他事項。 

(二)2018年重點工作完成情況。

2018年以來,市發改委在市委、市政府的堅強領導下,堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,堅持穩中求進工作總基調,緊扣產業發展年工作主題,干在實處、走在前列,全力以赴穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,有力促進全市經濟社會平穩健康發展。

一、統籌協調,加強調控,在推進經濟發展上有新貢獻

(一)抓好形勢研判。落實經濟工作九項制度,強化部門和區縣經濟監測,及時收集掌握第一手經濟運行資料,做好月調度和季分析,著重掌握經濟運行情況和存在的問題,形成經濟形勢分析報告7篇,為市委、市政府決策提供相關建議16份。

(二)做好指標調度。在加強宏觀經濟形勢分析和科學預測的基礎上,根據市委、市政府的要求和發展實際,提出了全年目標和開門紅”“雙過半等指導性計劃,并適時調整工作目標,確保了全年經濟運行保持總體平穩、穩中有進的態勢。

(三)優化經濟結構。突出服務業倍增發展,扎實推進國家服務業綜合改革試點,突出總部基地建設,峨眉、犍為、沙灣、井研4個開發區升格成為省級開發區,工業集中度提高到76%,突出現代農業發展,持續深化農業供給側結構性改革,農業生產保持穩定;三次產業結構進一步優化,有望優化調整為三二一結構。

二、深入調研,潛心鉆研,在參謀助手水平上有新提高

(一)加強規劃研究。深入踐行五大發展理念,全面完成十三五規劃中期評估;牽頭完成樂山市鄉村振興戰略規劃(20182022年)以及全市資源環境承載能力評價、國土空間開發強度與三區三線劃定研究等4個空間規劃;電動汽車充電基礎設施、峨眉河軌道交通項目前期研究等5個專項規劃編制工作正有序推進。

(二)加強政策研究。代市委、市政府牽頭起草了《2018年樂山市經濟工作要點》《樂山市產業發展年工作方案》等多篇重要文稿,向市委、市政府提出工作建議100多條,其中50多條被采納,寫入了市委全面推進高質量發展的決定、加快建設全省區域中心城市五年行動計劃等市委、市政府重大決策部署中。

(三)加強課題研究。結合樂山發展的實際和當前發展的熱點難點,積極開展課題研究,形成《樂山實現高質量發展的產業路徑思考》《樂山市招投標工作存在的主要問題及對策建議》等調研課題16個,編發《發展改革動態》6期,《經濟社會信息參考》24期,為市委、市政府提供決策參考。

三、科學管理,掛圖作戰,在項目管理工作上有新成效

(一)加快項目建設。深入實施重點推進項目掛圖作戰,落實看板管理,按季度組織重大項目集中開工。推動致江路橋、樂山成都嘉祥外國語學校等項目按期開工,仁沐新高速、永祥5+2+2一期等項目加快建設,樂峨大道建成通車,成貴鐵路四川段完成靜態驗收。

(二)深化項目儲備。貫徹國、省重大決策部署,按照產業規劃和市委高質量發展的決定,把握一帶一路、長江經濟帶建設等重大發展機遇,圍繞交通攻堅、城市提升、產業升級、脫貧攻堅、生態環保、社會民生等重點領域,加大重大項目策劃生成力度,不斷深化四個一批滾動儲備的工作格局。

(三)加大項目爭取。精準對接生態環保、脫貧攻堅、綠色發展等國省重點投向,出臺《加大項目資金爭取工作協調機制》,爭取更多上級資金支持。

(四)加快樂山機場建設。樂山機場試驗段建設完工并竣工驗收。完成節能審查報告、社會穩定風險評估報告等前置審批要件,機場可研報告已經國家民航局行業評審,正式進入國家審批層面。啟動樂山臨空經濟產業發展規劃研究,開展井研航空運動及培訓學校引進論證和規劃研究,進行馬邊、峨邊通用機場選址及招商引資工作。

(五)嚴格項目監管。加強項目事中事后監管,按月開展國省預算內投資項目調度,實現全覆蓋專項督導。加強招標投標監管,出臺《關于進一步加強工程建設領域監管工作的通知》,建成全市招標投標電子化交易平臺。

四、精準施策,惠民補短,在保障改善民生上有新實惠

(一)積極開展脫貧攻堅。扎實推進易地扶貧搬遷項目實施,完善工作制度,加強政策培訓,落實掛聯督導,注重后續幫扶,加強宣傳報道。建成率、入住率、資金使用率均超過全省平均水平。強力推進電力扶貧,制定全市電力建設扶貧、深度貧困縣電力建設扶貧實施方案,穩步推進東西部扶貧協作,加強與浙江紹興市、臺州市、金華市和衢州市的聯系,對接協調召開高層聯席會議,雙方市委、市政府主要領導帶隊互相考察,到位幫扶資金、幫扶項目正按計劃加緊推進。積極推進實施網絡覆蓋工程,加快通信基礎設施行政村通寬帶建設。扎實做好駐村幫扶工作,爭取修建加寬峨邊蘭家溝村村組道路,爭取扶持建設脆紅李基地和花椒基地,支持新建村幼兒園,該村實現整村脫貧驗收。

(二)切實加強價費管理。加強價格監測,編輯各類價格信息,監控市場價格水平,全市物價保持穩定。及時疏導價格矛盾,開展學校、醫療服務、管道燃氣配氣定價成本監審,調整市主城區污水處理、居民用氣、教育、醫療服務等價格。研究出臺樂電網內綠色高載能企業優惠電價政策和重點企業精準扶持電價政策,清理規范轉供電環節加價,積極爭取將我市納入了全省水電消納產業示范區,爭取多晶硅產業鏈優惠電價政策,加強行政事業性收費管理。

二、構設置

樂山市發展和改革委員會為委機關、3個下屬二級單位,其中行政單位1個,其他事業單位2個。

 

 

 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、 入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3751.99萬元。與2017年相比,收、支總計各減少480.85萬元,下降11.36%主要變動原因是本年承擔項目減少,撥款減少。

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二、 入決算情況說明

2018年本年收入合計2925.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2894.6萬元,占98.95%;政府性基金預算財政撥款收入14.75萬元,占0.5%;其他收入16.17萬元,占0.55%

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三、 出決算情況說明

2018年全年支出合計3451.43萬元,其中:基本支出1919.23萬元,占55.61%;項目支出1532.2萬元,占44.39%

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計3709.72萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少496.1萬元,下降11.8%主要變動原因是本年承擔項目減少,撥款減少。

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五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3403.29萬元,占本年支出合計的99.57%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加645.71萬元,增長23.36 %主要變動原因是本年部分開支列到基本建設支出中,如:其他支出中的峨眉河輕軌交通項目研究費用。

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(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3403.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2321.16萬元,占68.2%;社會保障和就業(類)支出349.23萬元,占10.26%;醫療衛生(類)支出40.9萬元,占1.2%;農林水(類)支出10萬元,占0.3%;住房保障(類)支出126.95萬元,占3.73%;其他支出(類)555.05萬元,占16.31%

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(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數為3403.29萬元完成預算92.76%。其中:

1.    一般公共服務(類)發展與改革事務(款)行政運行(項): 支出決算為1356.63萬元,完成預算99.99%

2.    一般公共服務(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為160.79萬元,完成預算100%

3.    一般公共服務(類)發展與改革事務(款)戰略規劃與實施(項): 支出決算為486.33萬元,完成預算95.87%決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照合同進度支付政府采購款項。

4.    一般公共服務(類)發展與改革事務(款)物價管理(項): 支出決算為98.95萬元,完成預算92.06%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格厲行節約的原則,進一步完善了運行保障機制,控制開支。

5.    一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務(項): 支出決算為209.96萬元,完成預算87.49%決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照合同進度支付政府采購款項。

6.   一般公共服務(類)紀檢監察是事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為7萬元,完成預算100%

7.   一般公共服務(類)組織事務(款)般行政管理事務(項):支出決算為1.5萬元,完成預算100%

8.    社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為139.39萬元,完成預算100%

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為99.58萬元,完成預算100%

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為109.63萬元,完成預算100%

11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項): 支出決算為0.04萬元,完成預算100%

12.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項): 支出決算為0.59萬元,完成預算100%

13.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為39.02萬元,完成預算100%

14.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為1.88萬元,完成預算100%

15.農業水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為10萬元,完成預算100%

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為126.95萬元,完成預算100%

17.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算為555.05萬元,完成預算100%

般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1919.08萬元,其中:

人員經費1770.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費148.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為12.92萬元,完成預算51.89%,決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定和省、市十項規定精神,嚴格執行公務接待申報制度,嚴格落實各項節約措施與公車改革后繼續嚴格執行公車出行管理,合理調配參會、參訓和接待等公務用車行為。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算7.17萬元,占55.5%;公務接待費支出決算5.75萬元,占44.5%。具體情況如下:

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1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年減少4.84萬元,下降100%主要原因是無因公出國費用支出。

開支內容包括:無。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.17萬元,完成預算65.18%公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少7.7萬元,下降51.78%主要原因是貫徹落實中央八項規定和省、市十項等規定以及厲行節約反對浪費各項要求,在保障工作正常運行情況下,嚴格控制有關開支。

其中:公務用車購置支出0萬元。

截至201812月底,單位共有公務用車2輛,其中:轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出7.17萬元。主要用于用于資金爭取、重大項目建設前期工作、規劃調研、專項檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出5.75萬元,完成預算67.64%公務接待費支出決算比2017年減少2.12萬元,下降27.53%主要原因是徹落實中央八項規定和省、市十項規定精神,嚴格執行公務接待申報制度,嚴格落實各項節約措施。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待86批次,595人次(不包括陪同人員),共計支出5.75萬元,具體內容包括:一是接待國家、省級單位費用3.47萬元,主要用于重點課題調研、東西扶貧協作調研、電信領域價格檢查、電網轉供電檢查及中日區域經濟合作情況調研等用餐費;二是主要用于易地扶貧搬遷交叉考核、ppp工作學習等考核交流的用餐費2.28萬元,。

其中:外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

其他國內公務接待支出5.75萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出14.75萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年無國有資本經營預算撥款支出。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對24個項目開展了預算事前績效評估,對24個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取5個項目開展績效監控,年終執行完畢后,5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,預、決算編制合理、支出高效規范,財政支出既保證了我委正常運轉,又保證了重點項目開支,財政支出績效情況良好。

(二)項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“社會信用體系建設、“十三五”國家服務業綜合改革試點、“掛圖作戰總指揮辦公室工作經費”、“成本監審業務、“價格監測”5個項目績效目標實際完成情況。

1.    “社會信用體系建設項目”績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,加快推進了全市信用信息化建設,實現行業和部門信用信息互聯互通,推進失信聯合懲戒機制,打造“誠信樂山”。營造全市“守信一路暢通,失信寸步難行”的誠信建設氛圍,持續優化城市營商環境。發現的主要問題:社會信用體系的構建還需要進一步加大工作力度。下一步改進措施:集中多部門、通過多渠道加大全市社會信用體系建設工作力度,建成與經濟社會發展相配套協調的全市社會信用體系。

 

 

項目支出績效目標完成情況表

(2018 年度)

項目名稱

社會信用體系建設工作經費項目

預算單位

樂山市發展和改革委員會

預算執行情況(萬元)

預算數:

5

執行數:

5

其中-財政撥款:

5

其中-財政撥款:

5

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

100%

100%

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

建設信用門戶網站

建設信用中國(四川樂山)網站

按要求完成網站建設

完成了信息公示、資訊類欄目、一體化查詢服務、信用投訴、異議申請等為主要內容的網站欄目有關內容建設,并實時上傳了基本信息和有關數據。

效益

指標

 

時效

網站建設按期完成率

100%

100%

社會效益

實現信用信息歸集、公示、查詢、異議申請等社會化服務。

100%

100%

滿意度指標

服務對象滿意度

 

100%

100%

 

2.  “十三五國家服務業綜合改革試點項目”績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。通過項目實施,2018全市服務業增加值增長10.5%,增速居全省第2位,繼續領跑三次產業,第三產業占GDP比重提高到44%全市社會消費品零售總額完成790.6億元,增長12.1%左右,全年接待國內外游客5688萬人次,實現旅游綜合收入892億元、增長16%。發現的主要問題:服務業綜合改革試點成果需要進一步轉化。下一步改進措施:進一步推廣服務業綜合改革試點經驗,力爭服務業增加值進一步提升。

項目支出績效目標完成情況表

(2018 年度)

項目名稱

“十三五”國家服務業綜合改革試點項目

預算單位

樂山市發展和改革委員會

預算執行情況(萬元)

預算數:

10

執行數:

10

其中-財政撥款:

10

其中-財政撥款:

10

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

100%

100%

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

主要內容是開展課題研究

服務業創新發展評價指標設計與實施對策研究

分析研究我國服務業統計現狀,針對樂山市服務業統計現狀及存在問題,為樂山市服務業統計調查指標體系設計、樂山市服務業綜合改革試點評價指標體系構建提供指導意見,并制定加強樂山市服務業統計監測與試點評價的保障措施。

課題共計5個章節,重點分析了我國現有服務業有關統計方法和制度,對樂山市服務業統計現狀及存在問題進行了較為全面的剖析,制定了加強樂山市服務業統計監測與試點評價的保障措施。

效益

指標

 

時效

課題按期完成率

100%

100%

社會效益

解決樂山市服務業“統不起來”、“統不進來”、“統不完全”等突出問題。

95%

針對工作實際,為樂山市服務業統計調查指標體系設計、樂山市服務業綜合改革試點評價指標體系構建提供了指導意見,具有一定的實用性

滿意度指標

滿意度

服務對象滿意度

95%

95%

 

3.“掛圖作戰總指揮辦公室工作經費”績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%通過深入實施重點推進項目“掛圖作戰”,落實看板管理,按季度組織重大項目集中開工。推動致江路橋、樂山成都嘉祥外國語學校等項目按期開工,仁沐新高速、永祥“5+2+2”一期等項目加快建設,樂峨大道建成通車,成貴鐵路四川段完成靜態驗收。287個省市重大項目完成投資603億元,其中37個“掛圖作戰”項目完成投資361億元,分別完成全年投資任務的131%102.2%,全社會固定資產投資增長13%左右。發現的主要問題:個別項目在開工初期由于資金、建筑材料要素保障方面存在不足,工作進度受到了一定影響。下一步改進措施:繼續開展重點推進項目“掛圖作戰”,集中多部門、協調各渠道,全力保障要素供給,確保工作順利完成。

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

掛圖作戰總指揮辦公室工作經費

預算單位

樂山市發展和改革委員會

預算執行情況(萬元)

預算數:

30

執行數:

30

其中-財政撥款:

30

其中-財政撥款:

30

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

100%

100%

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

會議、調研督查、編印資料、展板制作

 項目調研督查、掛圖作戰會議、掛圖作戰月報、掛圖作戰項目示意圖、項目進度考核表、項目展板制作

會議2/月,督查調研1/月,資料230/

全年完成召開聯席會議6次、督查調研12次,每月完成印刷工作情況等資料230

效益指標

時效

按期完成率

按期完成全年工作任務

其中37個“掛圖作戰”項目完成投資361億元,分別完成全年投資任務的131%102.2%,全社會固定資產投資增長13%左右。

效益指標

社會效益

成果覆蓋面

市級各部門、區縣

全社會固定資產投資完成1026億元、增長13%,增速高于全省3.2個百分點

滿意度指標

滿意

服務對象滿意度

100%

100%

4.“成本監審業務經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6萬元,執行數為6萬元,完成預算的100%共計完成6所學校收費、3個燃氣公司輸配氣、300多項醫療服務項目的調定價成本監審任務,被監審單位申報成本65136.51萬元,核減15061.54萬元,核定50074.97萬元,核減率為23.12%,為科學定價提供了有力的成本支撐。存在的主要問題:優化核減不合理成本支出的力度還需要進一步加強下一步改進措施:進一步加強同監審項目單位財務人員一起通過分析企業經營成本的構成和增長速度,幫助企業合理優化成本結構,控制不必要的成本支出以達到節支增效的目的。

 

 

 

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

成本監審業務經費

預算單位

樂山市發展和改革委員會

預算執行情況(萬元)

預算數:

6

執行數:

6

其中-財政撥款:

6

其中-財政撥款:

6

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

100%

100%

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

學校定調價成本監審

樂山市市中區海棠實驗中學學費、住宿費定價成本監審,樂山市外國語小學學費定價成本監審,樂山市外國語學校學費定價成本監審,樂山市陽光實驗學校學費定價成本監審,樂山市第一職業高級中學住宿定介成本監審,樂山藝術實驗學校學費、住宿費定價成本監審

學費定價成本監審5次、住宿費定價成本監審3

學費定價成本監審5次、住宿費定價成本監審3

項目完成指標

醫療服務項目定價成本監審

樂山市人民醫院“輸卵管選擇性插管術”、“中藥免煎顆粒調配”等110項新增醫療服務項目成本監審。中國人民武裝警察部隊四川省總隊醫院“肝移植術”等24項新增醫療服務項目成本監審

新增醫療服務項目成本監審2

新增醫療服務項目成本監審2

項目完成指標

城鎮管道燃氣配氣定價成本監審

樂山市燃氣有限責任公司、四川樂華燃氣有限責任公司、樂山峨沙天燃氣有限責任公司城鎮管道燃氣配氣定價成本監審

城鎮管道燃氣配氣定價成本監審3

城鎮管道燃氣配氣定價成本監審3

效益指標

時效

按時完成

100%

100%

滿意度指標

滿意

服務對象滿意度

100%

100%

 

 

 

5.“價格監測經費” 項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數9.4萬元,執行數為9.4萬元,完成預算的100%及時認真完成各項價格監測任務。在完成好國家發改委下達主要完成了,一是針對全市社會經濟發展的實際需要,設置了85個價格監測點、監測250多個品種的市場價格行情,累編輯各類價格信息(報表)300多期(次),編輯樂山價格監測63期。二是認真做好重點商品價格的應急監測工作。存在的主要問題:在運用價格監測數據分析價格態勢方面還需要進一步加強。下一步改進措施:深入開展價格監測數據、價格信息和成本信息分析,提出加強價格管理的意見建議。

 

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

價格監測經費

預算單位

樂山市發展和改革委員會

預算執行情況(萬元)

預算數:

9.4

執行數:

9.4

其中-財政撥款:

9.4

其中-財政撥款:

9.4

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

100%

100%

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

食品和農資價格監測周報、生豬玉米價格監測周報、民生價格監測周報

周報每周一報11個區縣33個品種

周報每周一報11個區縣33個品種

58個品種6類別,對其價格進行了收集和整理、數據分析,形成了價格監測報告

項目完成指標

四川省城市居民食品、日用工業消費品、成品糧、農產品價格監測旬報

旬報每旬119個監測點,3/

旬報每旬119個監測點,3/

92個品種4類別,對其價格進行了收集和整理、數據分析,形成了價格監測報告

項目完成指標

四川省農業生產資料、四川省能源和工業生產資料、四川省城市居民服務、主要商品進出口、勞動力市、特色農產品、沙石等地材價格監測月報

月報每月150個監測點

月報每月150個監測點

138個品種7個類別對其價格進行了收集和整理、數據分析,形成了價格監測報告

項目完成指標

經濟作物(收購季節旬報監測)

收購季節旬報,3/月,2個監測點

收購季節旬報,3/月,2個監測點

2個品種1個類別對其價格進行了收集和整理、數據分析,形成了價格監測報告

效益指標

時效

按時完成率

100%

100%

滿意度指標

滿意

服務對象滿意度

100%

100%








 

(三)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《樂山市發展和改革委員會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對社會信用體系建設、“十三五”國家服務業綜合改革試點、掛圖作戰總指揮辦公室工作經費、成本監審業務、價格監測5個項目開展了績效評價,《樂山市發展和改革委員會項目2018年績效評價報告》見附件。

一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,樂山市發展和改革委員會機關運行經費支出146.62萬元,比2017年減少6.23萬元,下降4.08%主要原因是厲行節約,減少開支。

(二)政府采購支出情況

2018年,樂山市發展和改革委員會政府采購支出總額335.81萬元,其中:政府采購服務支出322.69萬元,主要用于聘請第三方規劃、編制服務等;政府采購貨物支出13.12萬元,主要用于辦公設備購置等。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

 

(三)國有資產占有使用情況

截至20181231日,樂山市發展和改革委員會共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。


 

第三部分 詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

5、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

6.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)戰略規劃與實施(項):指反映擬定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,實施宏觀管理與調控等方面的支出。

9.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)物價管理(項):指反映物價管理方面的支出。

10.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項):指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、社會事業發展規劃、經濟體制改革研究、物價管理、事業運行以外的其他發展與改革事務支出。

11.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):指反應行政單位(實行公務員管理的事業單位)未單獨設置相機科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指反應行政單位(實行公務員管理的事業單位)未單獨設置相機科目的其他項目支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。 

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老繳費支出(項):指反映事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

16.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指反映除人力資源和社會保障管理、民政管理事務、補充全國社會保障基金、象征事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活補助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助等項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

 17.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

19.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

20.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指反應除上述項目以外其他不能劃分具體功能科目中的支出項目。

23.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

25.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

26.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


四部分 附件

 

附件1

樂山市發展和改革委員會2018年度

部門整體支出績效評價報告

 

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。

樂山市發展和改革委員會為委機關、3個下屬二級單位,其中行政單位1個,其他事業單位2個。

(二)機構職能。

1.貫徹實施國家和省有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針、政策和法律、法規。負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。 
  2.負責擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調全市經濟社會發展,研究分析宏觀經濟形勢,提出全市經濟社會發展、經濟結構優化、價格總水平調控目標和政策建議。受市政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。 
  3.負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究宏觀調控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協調經濟社會發展中的重大問題。 
  4.負責匯總分析全市財政、金融等方面情況,參與制訂財政、金融、土地政策,綜合分析政策執行效果,提出多渠道融資的政策建議,綜合協調財政、金融、價格和產業政策等經濟杠桿,保證全市國民經濟計劃和發展規劃的實施。 
  5.承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革的責任,研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接。 
  6.貫徹實施國家和省、市價格法律、法規和方針、政策,編制和執行價格調整改革規劃,提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施,管理國家、省、市列名管理的商品和服務價格,監管實行市場調節價的商品和服務價格,承擔行政事業性收費管理工作,負責全市價格監督檢查、價格成本調查監審、價格監測、價格認證等工作。 
  7.負責全市投資宏觀管理和協調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,按規定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目(企業技術改造項目除外)和資源開發利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向,研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策,指導和協調國外貸款項目實施。組織開展重大建設項目稽察。 
  8.推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂全市綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題,銜接平衡相關發展規劃和重大政策,協調農業和農村經濟社會發展的重大問題,銜接農村專項規劃和政策。擬訂重大產業發展規劃,引導全市重大生產力合理布局,協調推進全市重大技術裝備推廣應用和重大產業基地建設,會同有關部門擬訂服務業、現代物流業發展戰略、規劃和重大政策。組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策,指導全市自主創新體系建設發展。 
  9.促進城鄉區域協調發展。組織編制全市主體功能區規劃并協調規劃實施和進行監測評估,組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和重大政策,研究提出城鎮化發展戰略和統籌城鄉發展的重大政策,負責地區經濟協作的統籌協調。 
  10.負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,推進社會事業建設。研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和政策中的重大問題及政策。 
  11.推進可持續發展,負責全市節能減排的綜合協調工作,組織擬訂并協調實施全市發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施,參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。組織實施國家應對氣候變化重大戰略規劃和政策,組織擬訂全市應對氣候變化的規劃和政策措施。 
  12.指導、協調并綜合管理全市招標投標工作,對國家和省、市重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查。 
  13.負責組織編制全市國民經濟和裝備動員規劃、計劃,研究國民經濟動員和國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題,組織實施國民經濟和裝備動員有關工作。 
  14.承擔市政府公布的有關行政審批事項。 
  15.承辦市政府交辦的其他事項。 

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年本年收入合計2925.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2894.6萬元,占98.95%;政府性基金預算財政撥款收入14.75萬元,占0.5%;其他收入16.17萬元,占0.55%

(二)部門財政資金支出情況。

2018年本年支出合計3451.43萬元,其中:基本支出1919.23萬元,占55.61%;項目支出1532.2萬元,占44.39%

四、 部門整體預算績效管理情況

2018年,在市委、市政府的堅強領導下,堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,堅持穩中求進工作總基調,緊扣“產業發展年”工作主題,干在實處、走在前列,全力以赴穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,有力促進全市經濟社會平穩健康發展。

(一)部門預算管理。

以預算管理為引領,以加強支出管理為核心,扎實做好2018年預算工作。一是嚴格按照市財政局預算編制要求,認真貫徹落實中央、省市各級關于“厲行節約”的一系列指示精神,扎實做好我委預算工作,確保預算編制的科學性和準確性。二是加強支出進度管理,完善預算動態監控,積極主動作為,提前謀劃,在有效控制一般性支出和項目支出的情況下,確保了機關運行和重大項目的實施。

(二)專項預算管理。

強化底線思維,狠抓風險防控管理。進一步修訂完善了財務管理制度,強化了預算執行管理。一是在《樂山市發改委財務管理制度》等制度規定的基礎上,印發了《樂山市發展和改革委員會下屬單位財務管理辦法(試行)》制度,對預算年初申報、中期調整工作進行了明確規定。二是加強支出管理。對支出管理列報等8個方面的情況進行了明確。三是對財務內部控制與監督的有關內容進行了明確,對有效監督和控制經費支出發揮了積極作用。

(三)結果應用情況。

2018年,我委全面貫徹落實中央、省市重大決策部署,堅持穩中求進工作總基調,緊扣“產業發展年”工作主題,干在實處、走在前列,全力以赴穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,有力促進全市經濟社會平穩健康發展。

在部門整體支出方面嚴格按照預決算管理的有關要求,緊緊圍繞預期目標,加強績效管理、支出管理、目標管理,確保了委機關運行和重大項目實施,工作質量和工作效能得到了整體提升。

四、評價結論及建議

(一)評價結論

從自評情況來看,我委預、決算編制合理、支出高效規范、財政支出既確保了機關正常運轉,又保證了重點項目開支,財政支出績效良好,綜合考核自評得分 95(見附件)

(二)存在問題

整體支出績效評價工作還有個別項目績效考核指標不明確、不完善,績效管理信息支撐工作還有待加強。

(三)改進建議

建議進一步明確績效考核指標和評價體系。

附件:2018 年整體支出績效自評表

2018 年整體支出績效自評表

績效指標

指標分值

計分標準

評分


一級指標

二級指

三級指標



部門預算管理(30 分)

預算編制(10 分)

目標制定

4

1.  績效目標編制要素完整的,得 2 分,否則酌情扣分。

2


2.  績效指標細化量化的,得 2 分,否則酌情扣分。


目標完成

4

以項目完成數量指標為核心,評價項目實際完成情況是否達到預期績效目標,指標得分=達到預期績效目標的部門項目個數/納入績效目標管理的部門預算項目個數*4

4


編制準確

2

指標得分=(年度預算總額-績效監控調整取消額-預算結余注銷額)÷  年度預算總額*2

2


其中:年度預算總額是指省級年初預算與執行中追加預算(不含當年中央專款)總和


預算執行(12 分)

支出控制

4

計算部門日常公用經費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算數與決算數偏差程度

4


1.  預決算偏差程度在 10%以內的,得 2 分。偏差度在 10%-20%之間的,得 1 分,偏差度超過 20%的,不得分。


2.  預決算偏差程度與全省平均水平進行比較,偏差度低于平均水平的, 得 2 分,高于全省平均水平的,按照與平均水平差異扣分。


動態調整

2

指標得分=部門績效監控調整取消額÷(部門績效監控調整取消額+預算結余注銷額)*2

2


當部門績效監控調整取消額與結余注銷額之和為零時,得滿分。


執行進度

6

部門預算執行進度在 6911 月應達到序時進度的 80%90%95%,即實際支出進度分別達到 40%67.5%82.5%6911 月部門預算執行進度達到量化指標的各得 2 分,未達到目標進度的的按其實際進度占目標進度的比重計算得分。

4


完成結果(8 分)

預算完成

4

部門預算項目 12 月預算執行進度達到 100%的,得 4 分,未達 100%的, 按照實際進度量化計算得分。

2



違規記錄

4

依據上一年度審計監督、財政檢查結果,出現部門預算管理方面違紀違規問題的,每個問題扣 0.5 分,直至扣完。

4


專項預算管理(50 分)

項目決策(24 分)

程序嚴密

8

1.  專項項目設立時經過事前績效評估或可行性論證的,得 4 分,否則不得分。

8


2.  專項資金的管理辦法健全完善的,得 4 分,否則酌情扣分,無管理辦法的,該指標不得分。



規劃合理

8

1.  專項項目(除一次性項目外)制定了中長期規劃的,得 2 分,否則該三級指標整體不得分。

2 


2.  項目規劃符合省委、省政府重大決策部署和宏觀政策規劃的,得 3 分。

3 


3.  項目年度績效目標與專項中長期規劃一致的,得 3 分,有一處不符合的扣 1 分。

3


 

結果符合

8

項目實際完成任務量和效果達到規劃預期情況的,得滿分。按項目法分配的項目,以所有項目點實施完成情況與規劃計劃情況進行對比。按因素法分配的項目和據實據效分配的項目,將資金分配方向與規劃計劃支持方向進行對比。完全達到預期的得滿分。未完全達到規劃預期情況的, 以達到預期情況的資金量占項目總金額占比計分。指標得分=項目實施實施結果符合規劃的金額/項目總金額*8

8


項目實施(12 分)

分配科學

6

1.  項目分配選取了科學的績效分配方法,得 2 分;

5


2.  采用因素分配法的項目,項目因素選取合理的,得 4 分;采用項目法分配的項目,評分標準和立項程序合理規范的,得 4 分;據實據效的項目,基礎數據真實,測算精準的,得 4 分。否則,酌情扣分。


分配及時

6

按《預算法》規定時限完成分配的考核得 6 分,否則不得分。

6


完成結果(14 分)

預算完成

4

專項資金實際撥付到具體項目(人)的進度達到 100%的,得 4 分,未達到 100%的,指標得分=實際撥付金額/專項項目金額*4

2


4


實施績效

6

部門專項項目屬于當年財政重點評價范圍的,該項得分使用項目支出評價共性指標、特性指標和個性指標得分換算,滿分 6 分。若部門專項項目不屬于當年重點評價范圍的,采用最近年度重點評價相關指標得分換算。

6


違規記錄

4

依據上一年度審計、財政檢查結果,出現專項預算管理方面違紀違規問題的,每個問題扣 0.5 分,直至扣完。

4


績效結果應用(20 分)

自評質量(4 分)

自評準確

4

部門整體支出自評得分與評價組抽查得分差異在 5%以內的,不扣分;在5%-10%之間的,扣 1 分,在 10%-20%的,扣 2 分,在 20%以上的,扣 4分。

4


信息公開(8 分)

目標公開

4

按要求隨同預算公開的,得 4 分。

4


自評公開

4

按要求隨同決算公開的,得 4 分。

4


整改反饋(8 分)

結果整改

4

針對績效管理過程中(包括績效目標核查、績效監控核查和重點績效評價)提出的問題,發現一處未整改的,扣 1 分,直至扣完。

4


應用反饋

4

部門在規定時間內向財政部門反饋應用績效結果報告的,得滿分,否則不得分。

4


 

 

 

 

總分

95


 

 

 


 

附件2

2018年樂山市發展和改革委員會

項目支出績效評價報告

 

一、評價工作開展及項目情況

1.在“價格監測經費”項目中對食品和農資價格監測周報、生豬玉米價格監測周報、民生價格監測周報其中周報每周一報11個區縣33個品種對8個品種6個類別,對其價格進行了收集和整理、數據分析,形成了價格監測報告。

2.在“成本監審業務經費”項目中對樂山市市中區海棠實驗中學學費、住宿費定價成本監審,樂山市外國語小學學費定價成本監審,樂山市外國語學校學費定價成本監審,樂山市陽光實驗學校學費定價成本監審,樂山市第一職業高級中學住宿定介成本監審,樂山藝術實驗學校學費、住宿費定價成本監審,并對學費定價成本監審5次、住宿費定價成本監審3次。

3.“掛圖作戰總指揮辦公室工作經費”項目中調研督查、掛圖作戰會議、掛圖作戰月報、掛圖作戰項目示意圖、項目進度考核表、項目展板制作,對該項目全年完成召開聯席會議6次、督查調研12次,每月完成印刷工作情況等資料230套。

4.“十三五國家服務業綜合改革試點”項目中對服務業創新發展評價指標設計與實施對策研究,分析研究我國服務業統計現狀,針對樂山市服務業統計現狀及存在問題,為樂山市服務業統計調查指標體系設計、樂山市服務業綜合改革試點評價指標體系構建提供指導意見,并制定加強樂山市服務業統計監測與試點評價的保障措施。

5.“社會信用體系建設” 項目里建設信用中國(四川樂山)網站,并完成了信息公示、資訊類欄目、一體化查詢服務、信用投訴、異議申請等為主要內容的網站欄目有關內容建設,并實時上傳了基本信息和有關數據。

二、評價結論及績效分析

(一)評價結論

從自評情況來看,我委預、決算編制合理、支出高效規范、財政支出確保了重點項目開支,財政支出績效良好,存在的問題是,個別項目績效考核指標不明確、不完善,績效管理信息支撐工作還有待加強

(二)績效分析

1.在“價格監測經費”項目中一是針對全市社會經濟發展的實際需要,設置了85個價格監測點、監測250多個品種的市場價格行情,累編輯各類價格信息(報表)300多期(次),編輯樂山價格監測63

2.在“成本監審業務經費”項目中共計完成6所學校收費、3個燃氣公司輸配氣、300多項醫療服務項目的調定價成本監審任務,被監審單位申報成本65136.51萬元,核減15061.54萬元,核定50074.97萬元,核減率為23.12%,為科學定價提供了有力的成本支撐。

3.“掛圖作戰總指揮辦公室工作經費”項目中深入實施重點推進項目“掛圖作戰”,落實看板管理,按季度組織重大項目集中開工。推動致江路橋、樂山成都嘉祥外國語學校等項目按期開工,仁沐新高速、永祥“5+2+2”一期等項目加快建設,樂峨大道建成通車,成貴鐵路四川段完成靜態驗收。287個省市重大項目完成投資603億元,其中37個“掛圖作戰”項目完成投資361億元,分別完成全年投資任務的131%102.2%,全社會固定資產投資增長13%左。

4.“十三五國家服務業綜合改革試點”項目中通過項目實施,2018全市服務業增加值增長10.5%,增速居全省第2位,繼續領跑三次產業,第三產業占GDP比重提高到44%全市社會消費品零售總額完成790.6億元,增長12.1%左右,全年接待國內外游客5688萬人次,實現旅游綜合收入892億元、增長16%

5.“社會信用體系建設” 項目中加快推進了全市信用信息化建設,實現行業和部門信用信息互聯互通,推進失信聯合懲戒機制,打造“誠信樂山”。營造全市“守信一路暢通,失信寸步難行”的誠信建設氛圍,持續優化城市營商環境。

三、存在主要問題

1.社會信用體系的構建還需要進一步加大工作力度,服務業綜合改革試點成果需要進一步轉化;2.個別項目在開工初期由于資金、建筑材料要素保障方面存在不足,工作進度受到了一定影響;3.優化核減不合理成本支出的力度還需要進一步加強,在運用價格監測數據分析價格態勢方面還需要進一步加強。

四、相關措施建議

1.集中多部門、通過多渠道加大全市社會信用體系建設工作力度,建成與經濟社會發展相配套協調的全市社會信用體系;2.進一步推廣服務業綜合改革試點經驗,力爭服務業增加值進一步提升,繼續開展重點推進項目“掛圖作戰”,集中多部門、協調各渠道,全力保障要素供給,確保工作順利完成;3.進一步加強同監審項目單位財務人員一起通過分析企業經營成本的構成和增長速度,幫助企業合理優化成本結構,控制不必要的成本支出以達到節支增效的目的;4.深入開展價格監測數據、價格信息和成本信息分析,提出加強價格管理的意見建議。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、出總表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、有資本經營預算支出決算表

 

附件:四川省樂山市發展和改革委員會匯總.XLS

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